Бюджетирование расходов

• Вводить бюджет расходов (смету затрат) вручную в разрезе ключевых бюджетных аналитик (ЦФО, статья, объект планирования, период);
• Поддерживать расширенные бюджетные аналитики: материал/услуга, договор/контрагент;
• Поддерживать версионность бюджета;
• Поддерживать поэтапную процедуру согласования бюджета (ЦФО, экономическая служба, бюджетный комитет), в том числе поддерживается возврат всего бюджета ЦФО или отдельных его частей в службы предприятия для доработки;
• С помощью разработанных интеграционных сервисов на базе SAP® PO/PI загружать рассчитанные во внешней производственной системе плановые данные в смету затрат в SAP®, что позволяет исключить повторный ввод данных и сократить влияние "человеческого фактора" при вводе данных;
• Загружать данные в смету затрат из файловых источников
• Формировать регламентированную на предприятии систему отчетов по плану, факту и план-факту с различной степенью детализации (от ключевых бюджетных аналитик до контрагентов/договоров и конкретных материалов/услуг).

• Доработан справочник статей бюджета - выделены статьи расходов сметы затрат;
• Согласован мэппинг статей сметы затрат и статей БДДС;
• Разработан и согласован справочник объектов планирования, настроена связь плановых объектов и фактических объектов учета затрат.

• Настройка справочников модуля FM (ПФМ, финансовых позиций);
• Настройка модуля FM (настройка ЕФМ, профилей FM, видов документов выделения средств, экранов и др.);
• Проверки и замещения средствами USER EXIT и BADI;
• Разработано пользовательское ПО;
• Разработаны интеграционные сервисы с использованием шины PI/PO.

Функциональность реализована на базе модуля SAP® FM (для плановых значений сметы затрат), SAP® CO (для сбора факта расходов сметы затрат), отчетность реализована в SAP® BO. Разработано пользовательское ПО на языке ABAP для ввода и контроля сметы затрат.